SAINT VICTOR DE MALCAP MAI 2017 / AVRIL 2018

QU’AVONS-NOUS REALISE ? ECOLE Divers travaux d’entretien Ouverture centre de loisirs à l’école pendant les vacances

QU’AVONS-NOUS REALISE ? Jardins familiaux

QU’AVONS-NOUS REALISE ? ENTRETIEN ET EQUIPEMENTS Jardins familiaux aménagements complémentaires

QU’AVONS-NOUS REALISE ? Poursuite des travaux en concours avec l’Office National des Forêts Travaux dans le garage du presbytère pour nouveau commerce de service

QU’AVONS-NOUS REALISE ? Aménagements divers place du Château d’eau

PARLONS BUDGET GENERAL Budget général Résultat 2017 Prévisionnel 2018 Section fonctionnement Budgétisé Réalisé Dépenses 670 126 476 306 680 768 Recettes 670 126 686 119 680 768 Section investissement Report + Prév 2018 Dépenses 825 916 248 450 759 328 Recettes 825 916 138 578 759 328

PARLONS BUDGET GENERAL Taux de taxes locales pour 2018 Taxe d’habitation inchangé à 13,41 % Taxe foncier bâti inchangé à 19,39 % Taxe foncier non bâti inchangé à 78,90% soit un produit attendu de 271 035 euros Endettement Dette en capital au 01.01.2018 : 596 782 euros soit 693,13 euros par habitant Annuité de remboursement annuelle : 71 729,04 euros

PARLONS BUDGET GENERAL Taux de taxes intercommunales pour 2018 Taxe d’habitation inchangé à 10,19 % Taxe foncier bâti inchangé à 3,28 % Taxe foncier non bâti inchangé à 5,06 % T.E.O.M. : porté à 13,77 % applicable sur la valeur locative du foncier bâti Taxe GEMAPI : 60.000 euros seront à répartir sur l’ensemble des taxes Taux de taxes département pour 2018 Taxe foncier bâti inchangé à 24,65 %

PARLONS BUDGET GENERAL Sur 659 216 € d’impôts locaux que vous avez payé en 2017 264 455 € sont revenus à la commune (soit 40,11 %) 151 923€ sont revenus à la communauté de communes (soit 23,05 %) 158 685 € sont revenus au Conseil Départemental (soit 24,08 %) Produit TEOM : 84 153 € (soit 12,76 %) sur une recette globale C/C de 2 463 172 €

PARLONS BUDGET GENERAL Quelques chiffres prévisionnels 2018 Personnel 276 110 Charges à caractère général 210 800 Dont eau 11 350 Dont électricité-combustible 35 000 Dont fournitures entretien voirie, petit equip 60 000 Dont contrats prest, service et entretien 52 000 Dont affranchissement et télécom 7 500 Fêtes et cérémonies 11 000

PARLONS BUDGET GENERAL Quelques chiffres prévisionnel 2018 Autres charges gestion courante 57 400 Dont Subvention budget eau 14 000 Dont Subvention aux associations 6 000 Dont Participation école St Ambroix 200 Aides sociales 3 000 Charges financières 22 400

PARLONS BUDGET GENERAL Quelques chiffres prévisionnel 2018 Recettes : impôts et taxes 331 876 Recettes : Dotations subventions 185 677 Dont dotation forfaitaire 57 054 Dont dotation solidarité rurale 39 102 Dont dotation nt péréquation 35 415 Dont participation école autre comm 17 000

PARLONS BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT Budget général Résultat 2017 Prévisionnel 2018 Section fonctionnement Budgétisé Réalisé Dépenses 276 936 239 269 267 084 Recettes 276 936 267 720 267 084 Section investissement Report + Prév 2018 Dépenses 164 350 94 487 198 244 Recettes 164 350 100 299 198 244

PARLONS BUDGET EAU/ASSAINISSEMENT Tarifs pour 2018 Abonnement eau 48,00 €/an Prix au m3 distribution de l’eau 1,20 € jusqu’à 60m3 puis 1,55 € Abonnement assainissement 36,00 €/an Prix au m3 de l’assainissement 1,35 € jusqu’à 60m3 puis 1,30 € Abonnement SPANC pour non collectif 20 €/an Endettement Dette en capital au 01.01.2018 : 887 527 euros soit 1 030 euros par habitant Annuité de remboursement annuelle : 85 428,07 euros

QUE VOULONS-NOUS REALISER ? Arrêt de bus avec les aménagements de sécurité

QUE VOULONS-NOUS REALISER ? Mise en discrétion réseaux aériens entrée de village et rue de la Coste

QUE VOULONS-NOUS REALISER ? Diagnostic performance énergétique pour l’éclairage public a été reçu, il faut réaliser les mises en conformité puis les améliorations Travaux en concours avec l’Office National des Forêts Travaux dans les logements de l’école + toiture et photovoltaïque Aire de jeux pour enfants de 1 à 10 ans aux jardins familiaux

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