COMMISSION GPEC 20 Mai 2010 NORD DE FRANCE

Ordre du jour Indicateurs clés 2009 Cartographie Réseau NORD DE FRANCE Ordre du jour Indicateurs clés 2009 Cartographie Réseau Cartographie Siège Perspectives d’ évolution 2010 - 2012 ! Départs en retraite

Indicateurs Bilan 2009 Effectif NORD DE FRANCE Indicateurs Bilan 2009 Effectif Effectif total au 31 décembre : 2771 personnes 1316 Hommes (47.5%) 1455 Femmes (52.5%) Effectif à 93.4% en CDI Age médian : 38 ans (avec CDD) 39 (sans CDD) Ancienneté médiane : 14 ans (avec CDD) 14.6 (sans CDD)

NORD DE FRANCE Indicateurs Bilan 2009 1289 Dont 43 CDD Dont 112 CDD

NORD DE FRANCE Indicateurs Bilan 2009 Répartition de l’effectif selon la qualification QUALIFICATION TOTAL H F RESPONSABLE DE MANAGEMENT 545 75.6% 24.4% TECHNICIENS ET ANIMATEURS D'UNITE 1322 47.6% 52.4% AGENT D'APPLICATION 721 29.4% 70.6%

Indicateurs Bilan 2009 Départs : NORD DE FRANCE - 118 départs au total (retraite, fin période d’essai, inaptitude, licenciement, démission, rupture conventionnelle)  Réseau : 74.6%, Siège : 25.4%  Classe 1 : 39%, classe 2 : 46%, classe 3 : 15%  36 démissions : 53% (assistant clientèle, télé assistant, attaché commercial) - 1.05 % de départs en retraite - 1.39 % de turn-over

Indicateurs Bilan 2009 Recrutement : 103 offres de postes NORD DE FRANCE Indicateurs Bilan 2009 Recrutement : 103 offres de postes 156 embauches CDI dont 88 suite CDD (+ de 56%) . Réseau : 129 (83%) . Siège : 27 (17%) 5 créations d’ agences

Indicateurs Bilan 2009 Formation : NORD DE FRANCE Budget : 6.01% de la masse salariale (+) de 99000 heures de formation : soit environ 38 heures par salarié 2634 collaborateurs ont suivi au moins une formation, soit 95% de l’effectif

Cartographie des Métiers du Réseau NORD DE FRANCE Cartographie des Métiers du Réseau POSITION EMPLOI EFFECTIFS 04/09 EFFECTIF 04/10 3 Assistant Clientèle, TéléAssistant 419 408 4 Assistant Commercial, Téléconseiller, Télévendeur-attaché commercial 137 116 5 Attaché Commercial 1 263 294 6 Assistant clientèle 2 - Attaché Commercial 2, Conseiller Clientèle 286 288 7 Conseiller Clientèle Itinérant, Conseiller spécialisé, RA, Second, Superviseur 106 94 8 Chargé d'Affaires spécialisé, CGP, RA, Second 212 222 9 84 86 10 Chargé d'Affaires expert, DCAA,DA,DAA, 55 51 11 DACA, DCA, DAA, DA 77 79 12 DCA, DA 34 37 13 DA 27 30 14 DS 16 15

Cartographie des Métiers du Siège NORD DE FRANCE Cartographie des Métiers du Siège POSITION EMPLOI EFFECTIFS 04/09 EFFECTIF 04/10 3 Agent Administratif très qualifié, Agent technique très qualifié, assistant administratif 56 49 4 Agent administratif technique bancaire, Agent technique moy gen/imprimerie/ RH/ Sécurité TQ 145 Assistante administrative 5 Technicien bancaire 1 6 Technicien administratif, Technicien bancaire assurance, Technicien crédit, Technicien production-exploitation 92 96 7 Analystes informatiques, chargés de recouvrement, animateurs cellule Technicien gestion audit CTA/ Back office, Technicien gestion bancaire 90 8 Analystes études, analystes gestion, animateurs cellules 77 79

Cartographie des Métiers du Siège NORD DE FRANCE Cartographie des Métiers du Siège POSITION EMPLOI EFFECTIFS 04/09 EFFECTIF 04/10 9 Adjt chef équipe projet, Analyste bancaire, Analyste crédit, Moniteur de vente, analyste affaire, autres analystes informatiques 61 64 10 Analyste financier, Analyste gestion bancaire/ assurance, Analyste gestion financière 120 124 Chargé d'activité administratif et juridique, Chargé d'activité engagements crédits, Chargé d'activité organisation, Chargé d'affaires entreprises, Chargé étude informatique 11 Chargé activité développement informatique, Chargé d'affaires,, entreprise, Conseiller en gestion de fortune,- privé , Responsable cellule crédit, Conseiller financier, Responsable exploitation bancaire 92 98 12, 13 Ingénieur système, Responsable de domaine 65 62 14, 15 Responsable de secteur d'activité 31 35 16, 17 Responsable de pôle d'activité 6 7

Perspectives d’ évolution 2010-2012 NORD DE FRANCE Perspectives d’ évolution 2010-2012 - Création d’Agences  Restructuration Grand Lille avec le renforcement du pôle Centre d’Affaires Réorganisation de la fonction prescription interne/externe - Vente de la MRA à PACIFICA FONCTIONS SUPPORTS

Processus d’intégration de la diversité NORD DE FRANCE - Mise en place du projet NICE avec des implications sur les métiers car SIRH unique Seniors = Tutorat, aménagement du temps de travail, projet professionnel Processus d’intégration de la diversité

Situation et prévisions Avril 2010 NORD DE FRANCE DEPARTS EN RETRAITE Situation et prévisions Avril 2010

Départs à la retraite de 2005 à 2009 Année Départs % 2005 26 1% 2006 72 2.9% 2007 94 3.7% 2008 124 4.8% 2009 28 1.08%

Comparaison projection/ réalisé Prévu Réalisé 2006 11 (à 60 ans) 72 2007 63 98 2008 112 124 2009 17 28 2010 30

Situation 2010 au 01/04 30 départs : DCS : 10 9 réalisés (jusqu’au 31.03.10) 21 prévus DCS : 10 DCO : 6 17 soit 57% dans le réseau DCM : 1 DBA : 6 - DLI : 5 - DEI : 1 - DGA : 1 Age moyen : 59 ans

Départs en retraite par métiers au 01/04/2010 Emploi Nombre AGENT ADMINISTRATIF TECHNIQUE BANCAIRE 3 AGENT ADMINISTRATIF TRES QUALIFIE 1 AGENT TECHNIQUE TRES QUALIFIE ASSISTANT CLIENTELE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ASSISTANTE DIRECTION ATTACHE COMMERCIAL ATTACHE COMMERCIAL 2 CHARGE D'ACTIVITE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE CHARGE D'AFFAIRES PRO CONSEILLER CLIENTELE INT 2 CONSEILLER CLIENTELE INT ITI CONSEILLER EN GESTION DE FORTUNE DIRECTEUR D'AGENCE DIRECTEUR SECTEUR RESPONSABLE D'AGENCE 4 RESPONSABLE GESTION BANCAIRE ASSURANCES TECHNICIEN BANCAIRE ASSURANCE TECHNICIEN GESTION BANCAIRE