Budget 2010 Arrondissement dAhuntsic-Cartierville Novembre 2009.

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1 Budget 2010 Arrondissement dAhuntsic-Cartierville Novembre 2009

2 2 Ahuntsic-Cartierville… en chiffres Population 129 487 personnes Kilométrage de rues locales et artérielles321 km Kilométrage de trottoirs482 km Infrastructures égouts 353 km égouts 353 km aqueduc340 km Parcs 77 (excluant espaces verts) (excluant espaces verts) Immeubles 79 (équipements / installations) (équipements / installations) Flotte de véhicules 255

3 3 Budget 2010

4 4 Plan de remboursement de la dette Dette envers le central => 4 946 500 $ Prévision de remboursement de la dette Budget 2009 => 1 300 000 $ Budget 2010 => 913 500 $ Budget 2011 => 913 500 $ Avec revenus supplémentaires provenant des permis de construction de nouveaux projets immobiliers (exemple: Place lAcadie) => 1 819 500 $ Fin du remboursement prévue le 31 décembre 2011 Hypothèse: La réalisation de ce plan est possible en prenant en considération que les précipitations de neige des prochains hivers restent dans la moyenne.

5 5 Budget de fonctionnement 2010 Dépenses

6 6 Orientations budgétaires Obligation déquilibre budgétaire Aucune taxation locale Ajuster la structure pour en optimiser lefficacité Maximiser la prestation de services à la population en assurant son amélioration continue Absorber la non indexation du budget 2010 Financer les différentes obligations contractuelles Rembourser la dette

7 7 Sommaire du budget 2010

8 8 Budget 2010 a-p (milliers $) BUDGET 2009 386,5 61 268,3 Mise en opération du YMCA-Cartierville Augmentations de coûts reliés à la rémunération Clauses dindexations contractuelles et autres Contribution – développement économique Chabanel Transfert dactivités -ligne 311 (BAM) Autres ajustements 10,50,8 1 154,0 1 074,2 163,250,038,811,8 Transfert dactivités de compétence dagglomération (élimination des déchets) (élimination des déchets) -1 497,2 Contraintes budgétaires des différentes directions -1 386,2 BUDGET 2010 397,8 60 876,9

9 9 Budget 2010

10 10 Budget 2010 Budget des d é penses 2010 par direction

11 11 Budget 2010

12 12 Budget 2010

13 13 Budget de fonctionnement 2010 Revenus Revenus

14 14 Budget 2010

15 15 PTI 2010 - 2012

16 16 Critères de confection du PTI Assurer une meilleure protection des actifs Améliorer la prestation de services Diminuer les coûts de fonctionnement

17 17 Détail du PTI

18 Merci !