PROPARCO Octobre 2013.

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1 PROPARCO Octobre 2013

2 PROFIL DE PROPARCO Fondée en 1977, PROPARCO est une institution financière de développement dédiée au financement du secteur privé. Chiffres Clés 2012 3,1 Mds € en portefeuille 340 clients 740 M€ de signatures en 2012 60 pays 172 collaborateurs Une filiale du Groupe Agence française de développement Une gouvernance nord/sud et publique/privée originale Une mission de développement alliée à des impératifs de profitabilité du secteur privé Une offre complète et sur mesure d’outils financiers (fonds propres et quasi fonds-propres, prêts et garanties), en complément de l’offre des banques commerciales Une présence internationale sur 4 continents et dans plus de 60 pays Un haut niveau d’exigence en matière environnementale et sociale Un effet catalyseur en attirant et en mobilisant d’autres financements publics et privés sur les projets de ses clients

3 01 PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
1. Secteurs, géographies et produits SECTEURS PROPARCO concentre son activité sur trois secteurs : - Les infrastructures - Les banques et les marchés financiers - Les entreprises Avec un engagement constant dans la lutte contre le changement climatique GEOGRAPHIES PROPARCO intervient en : - Afrique subsaharienne - Méditerranée et Moyen-Orient - Amérique latine et Caraïbes - Asie - Outre-mer PRODUITS PROPARCO propose une gamme d’instruments financiers et techniques, non concessionnels et de long terme : - Prêts - Prises de participation directes et indirectes - Garanties - Assistance technique

4 01 PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
3. Une présence internationale PROPARCO s’appuie sur un réseau de 12 bureaux régionaux, ainsi que sur le réseau d’agences de l’AFD pour évoluer au plus près du tissu économique local. Méditerranée – Casablanca Olivier Luc Est méditerranéen et Caucase – Istanbul Guillaume Barberousse Amérique du Sud – Sao Paulo Myriam Bouslama Amérique centrale et Caraïbes – Mexico City Matthew Saville Afrique de l’Est – Nairobi Guédi Aïnaché Afrique de l’Ouest – Abidjan Julien Lefilleur Nigéria – Lagos Olivier Follin Afrique du Sud et Madagascar – Johannesbourg Christophe Blanchot Afrique Centrale – Douala Ludovic Joncheray Asie du Sud – Delhi Emmanuelle Riedel Drouin Asie du Nord et du Sud-Est – Bangkok Pierre-Alain Pacaud

5 01 PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
5. Orientations et principes opérationnels Nos orientations Stimuler la croissance et la création d’emplois Développer et approfondir les marchés financiers Promouvoir des modèles économiques responsables et durables Nos principes opérationnels Subsidiarité : Ne pas se substituer aux acteurs privés locaux lorsqu’ils peuvent intervenir Additionnalité : Répondre aux insuffisances de marché en ayant des effets sur le développement Investissement patient : Offrir des ressources de long-terme à ses partenaires Effet levier : Catalyser les investissements privés dans les pays du Sud Responsabilité : Financer des opérations à forts impacts développementaux Nos atouts Une expertise climat : Energies renouvelables, efficacité énergétique Une connaissance et une expérience de l’Afrique : Une présence depuis 35 ans à travers 5 bureaux régionaux Un métier de développeur : Financement de projets avec un effet significatif et durable sur le développement Un réseau de partenaires : Institutions multilatérales, EDFI, investisseurs privés, banques commerciales, etc. Une expertise environnementale et sociale : Accompagner les clients vers une meilleure performance E&S Des équipes multisectorielles : Double compétence financière et technique Des synergies PROPARCO/AFD : Connaissance approfondie des pays, contact direct avec les autorités locales et les bailleurs principaux ; possibilités de cofinancement Un processus de due diligence de qualité : Lutte contre le blanchiment & financement du terrorisme, mesure des impacts environnementaux et sociaux

6 01 PRESENTATION INSTITUTIONNELLE
6. Chiffres clés L’année 2012 conforte le niveau élevé de l’activité de PROPARCO avec 740 M€ de signatures.

7 02 PRESENTATION DE L’ACTIVITÉ
1. LES SECTEURS D’INTERVENTION INFRASTRUCTURES PROPARCO soutient le financement de la construction, l’extension et la rénovation des infrastructures dans des secteurs variés : - L’énergie : énergies renouvelables et conventionnelles - Les télécommunications - Les transports : ferroviaire, aérien, portuaire, routier - L’eau et l’assainissement - Les mines ENTREPRISES PROPARCO intervient dans une grande variété de domaines : - L’éducation - La santé : hôpitaux, laboratoires d’analyse, groupes pharmaceutiques - L’industrie forestière - Les matériaux de construction - Le tourisme durable - L’agro-industrie : soutien à tous les stades des filières agro-industrielles - Le secteur manufacturier BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS PROPARCO intervient principalement dans le secteur bancaire, mais aussi dans l’assurance, la réassurance, le leasing, la microfinance, etc. Dans le secteur bancaire : - Dans sa zone historique d’intervention : lignes de crédits/apports en capital. - Dans les pays émergents : lignes de crédits dédiées à des secteurs tels que les énergies renouvelables ou l’agriculture.

8 02 PRESENTATION DE L’ACTIVITÉ
2. INFRASTRUCTURES PROPARCO participe au financement de grands projets privés d’infrastructures. Son objectif : développer les infrastructures, améliorer leur qualité et renforcer leur accès au plus grand nombre. TURQUIE, GÜRIS (2012) Prêt de 11 M€. Prêt total : 31 M€ syndiqué par PROPARCO; Cofinanceur : Interact Climate Change Facility Financement de la construction et de l’exploitation d’un parc éolien d’une capacité totale installée de 27 MW. Production d’électricité desservant environ personnes ; Réduction des émissions de gaz de plus de tonnes équivalent CO2 par an Formation de la main-d’œuvre locale et importants transferts de savoir-faire. ENERGIES RENOUVELABLES - Eolien Chiffres Clés 2012 31 % des signatures totales 869 M€ en portefeuille au 31/12 12 projets signés en 2012 Jamaïque, TJH (2011) Prêt senior de 37,7 MUS$ et prise de participation au capital de 2,4 MUS$, pour un projet de 165 MUS$. Cofinanceurs : SFI, BID, BEI. Extension de 10,5 km d’une autoroute à péage existante de 45 km. Augmentation des revenus pour l’Etat et amélioration du trafic entre les différents centres économiques du pays. Amélioration de la sécurité sur les axes de circulation. TRANSPORT – Route

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3. ENTREPRISES PROPARCO finance le développement d’entreprises locales, régionales, internationales avec un effet significatif et durable sur le développement et la croissance des pays du Sud. Agro-INDUSTRIE Chiffres Clés 2012 25 % des signatures totales 561 M€ en portefeuille Au 31/12 14 projets signés en 2012 TURQUIE, TIRYAKI (2012) Tiryaki est une entreprise turque de négoce de matières premières agricoles, particulièrement active sur le secteur des légumineuses, des céréales, des oléagineuses et des fruits à coque. Prêt de 15 MUS$. Cofinanceurs : FMO, DEG, Deutsche Bank. Financement des infrastructures logistiques de Tiryaki (extension des capacités de stockage, création de nouvelles usines de première transformation). Réduction du déficit de stockage des matières premières en Turquie. Amélioration de la liquidité du marché agricole turc. Industrie – Fleur coupée KENYA, BIGOT (2010) Le Groupe Bigot est un groupe familial spécialisé dans la production, le conditionnement et la commercialisation de roses, de tulipes et de muguet. Prise de participation de FISEA de 2,5 M€. Financement partiel du programme d’investissement au Kenya (rachat de terrain et remplacement des 27 hectares de serres). Création de emplois dans la région. La certification « commerce équitable » garantit la culture et la commercialisation de produits conformes aux standards environnementaux.

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4. BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS L’accès au financement est l’un des principaux obstacles au développement des entreprises. Leur croissance est tributaire d’une meilleure efficience des marchés bancaires et financiers. PROPARCO soutient l’activité des institutions financières, avec l’objectif de renforcer les capacités locales de financement à long terme. Turquie, Aklease (2012) Numéro un du crédit-bail en Turquie, AKLease est présente dans l’ensemble du pays à travers ses huit bureaux régionaux et les 935 agences d’Akbank. Ligne de crédit senior de 20 M€ dédiée au financement des projets d’énergie propre et d’efficacité énergétique. Apport de ressources de long-terme non disponibles sur le marché. Accompagnement de la stratégie du gouvernement turc en faveur du développement de la production locale d’énergies renouvelables. BANQUE Chiffres Clés 2012 42 % des signatures totales 1552 M€ en portefeuille au 31/12 32 projets signés en 2012 NSIA, AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE (2012) Présent dans douze pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, le Groupe NSIA occupe une position de leader sur le secteur de l’assurance dans la région. Avec l’acquisition récente de la banque ivoirienne BIAO Côte d’Ivoire et la création de la banque BIAO Guinée, le groupe NSIA marque son incursion dans le domaine bancaire. Prêt d’un montant de 25 M€,  équivalent à 16 milliards de FCFA, pour financer sa stratégie de développement. Appui technique et financier permettant au Groupe NSIA de développer une politique E&S aux meilleurs standards internationaux. BANQUE

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5. Géographies (1/2) MENA Dans la zone Méditerranée et Moyen-Orient, PROPARCO concentre son activité sur : L’enseignement supérieur L’aménagement du territoire Le développement du tissu de PME, y compris par l’intermédiation financière Le développement d’infrastructures d’énergies renouvelables pour accompagner la transition énergétique

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7. Méditerranée et Moyen-Orient Avec un portefeuille de 758 M€ au 31 décembre 2012, PROPARCO est très active dans la région Méditerranée et Moyen-Orient. Pour accompagner les transitions politiques et soutenir une croissance inclusive, PROPARCO concentre ses efforts en faveur de l’emploi. Turquie, Aklease (2012) Numéro un du crédit-bail en Turquie, AKLease est présente dans l’ensemble du pays à travers ses huit bureaux régionaux et les 935 agences d’Akbank. Ligne de crédit senior de 20 M€ dédiée au financement des projets d’énergie propre et d’efficacité énergétique. Apport de ressources de long-terme non disponibles sur le marché. Accompagnement de la stratégie du gouvernement turc en faveur du développement de la production locale d’énergies renouvelables. BANQUE 3 bureaux régionaux 17 % des signatures 758 M€ en portefeuille au 31/12 Chiffres Clés 2012 Télécoms IRAK, ZAIN (2011) Prêt senior de 75 MUS$, pour un programme d’investissement de 700 MUS$. Co- financeurs : SFI, DEG, FMO, ICF. Zain Iraq : 11,8 millions d’abonnés, 56 % de parts de marché. Extension d’un réseau GSM existant dans les zones les plus pauvres et les plus enclavées au Sud et à l’Ouest du pays. Soutien global à l’activité économique dans un pays post-crise. Renforcement des infrastructures de communication.

13 Intervenir en fonds propres Garantir
03 MODÈLE  1. Offrir une large gamme d’instruments financiers PROPARCO propose une gamme complète d’instruments financiers - prêts, prises de participation et garanties, libellés en devises et en monnaie locale. Prêter à long terme PROPARCO dispose d’une gamme de prêts diversifiée : seniors, mezzanines convertibles, etc. Libellés en devise ou en monnaie locale De 3 à 100 M€ Sur une durée pouvant aller de 5 à 20 ans Dispositifs de cofinancement avec d’autres institutions financières de développement Intervenir en fonds propres Intervention en fonds propres et quasi fonds propres dans le capital des sociétés Investissement dans des fonds d’investissement sectoriels et généralistes Prises de participation, directes et indirectes, de 0,5 à 20 M€ Toujours minoritaires, cédées à un horizon de 5 à 8 ans Garantir Objectif : aider les clients à mobiliser des ressources en monnaie locale Garantie d’emprunt obligataire Garantie d’emprunt interbancaire Garantie d’emprunt en monnaie locale

14 03 MODÈLE  2. Un financement responsable : PRINCIPES d’intervention PROPARCO accompagne ses clients vers une meilleure performance en matière environnementale et sociale et une contribution plus importante au développement local. Démarche de maitrise des risques environnementaux et sociaux (E&S) Accompagnement des clients vers une meilleure performance E&S et une amélioration de leur impact sur le développement Soutien aux démarches de certifications environnementales ou sociales des clients ENCOURAGER DES MODÈLES ÉCONOMIQUES RESPONSABLES Garantir : - la conformité des conditions de travail (employés, fournisseurs, sous-traitants) aux conventions internationales du droit du travail - l’établissement de plans de déplacement des communautés locales et des activités économiques dans certains cas (concertation, réinstallation, indemnisation) RENFORCER LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES Inciter ses clients à : réduire leurs niveaux de pollution, diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, limiter leurs consommations de ressources naturelles Promouvoir les projets d’efficacité énergétique Limiter les atteintes des projets à la biodiversité AMÉLIORER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES PROJETS Renforcer l’accès des populations locales aux services des clients, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé Mesurer l’effet d’entraînement des clients sur l’activité économique locale et leur contribution aux revenus des États FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT PLUS INCLUSIF ET UNE TRANSPARENCE ACCRUE

15 1,5 millions teq CO2 par an. 03 MODÈLE Chiffres Clés 2012
3. La lutte contre le changement climatique au cœur de la stratégie de PROPARCO Le changement climatique est au cœur de la stratégie de PROPARCO, qui s’attache à promouvoir des modèles économiques sobres en carbone, avec un triple objectif : lutter contre le changement climatique, optimiser l’utilisation des ressources et favoriser le développement. 337 MW d’énergies renouvelables produites* 240 M€ de signatures « climat » 32 % de projets climat Soutien direct à des projets privés d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique Diffusion et promotion de standards environnementaux élevés auprès de ses clients Lignes de crédit dédiées au financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique Politique de sélectivité des projets en fonction de leur impact sur le climat : mesure ex ante des émissions de CO2 Chiffres Clés 2012 1,5 millions teq CO2 par an. Les financements de PROPARCO en 2012 contribueront à réduire les émissions de gaz à effets de serre à hauteur de 1,5 millions teq C02 par an. * Grâce aux projets signés en 2012

16 03 MODÈLE  4. impacts Le soutien au secteur privé a un fort impact développemental. En 2012, les financements et cofinancements contribueront à : Créer ou maintenir emplois directs et emplois indirects Réduire ou éviter les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 1,5 millions teq CO2 par an Permettre l’accès au microcrédit à personnes Améliorer la performance environnementale et sociale de 29 entreprises et institutions financières Produire une puissance énergétique renouvelable de 831 GWH Contribuer aux revenus des Etats à hauteur de 134 M€ par an Garantir l’accès à des débouchés de vente à producteurs-agriculteurs PROPARCO s’attache à mesurer les impacts de ses projets à travers des indicateurs ex ante. Elle consolide chaque année ses indicateurs pour rendre compte de la contribution attendue de PROPARCO au développement.

17 www.proparco.fr Jérôme Bertrand-Hardy Directeur adjoint des operations
151 rue Saint-Honoré 75001 Paris, France Tél. (33) Fax. (33)