VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2018 Conseil Municipal du 15 février 2018

BUDGET PRIMITIF 2018 S’équilibre au total (budget principal – budgets annexes Fonctionnement - Investissement) à 122,29 millions d’euros (119,12 millions d’euros en 2017 à présentation équivalente) Ce budget s’inscrit dans le cadre des objectifs développés dans le projet municipal 2014 -2020 : Soutenir les innovations économiques, sociales, la prise d’initiative et la participation de tous les publics Agir pour l’emploi, le développement économique et l’attractivité de la Ville Centre de la 3ème agglomération de Bretagne Affirmer la sobriété, la durabilité comme un axe fédérateur majeur Favoriser la cohésion, l’inclusion dans la vie de la cité et la mixité sociale et générationnelle Développer la qualité du cadre de vie (propriété, voirie, qualité des espaces publics, déplacements doux, tranquillité publique…) Un budget qui : Traduit la volonté de mener une action publique volontariste associée à une gestion exigeante dans un nouveau contexte financier contractualisé avec l’Etat D’améliorer la qualité de vie des Lorientais, de réaliser des équipements publics adaptés

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 : DEPENSES Projet Budget Primitif 2018 Principales Evolutions Budget Primitif 2017 Evolution de 0,38 % - Effort d’économie sur l’ensemble des dépenses : - Ajustement gestion Parking L’Orientis- Nayel / Budgets annexes Participation Equilibre des Budgets annexes ajustée/gestion en régie des Parkings Gestion dette maîtrisée Budget 2018 : une évolution maîtrisée 0,52 % par rapport au Budget 2017 Total 79 800 K€ Total 80 220 K€ 670 Autofinancement après dette 694

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 : RECETTES Projet Budget Primitif 2018 Principales Evolutions Budget Primitif 2017 Stabilité des Concours Financiers de l’Etat Ajustement notamment Subventions Maîtrise de la pression Fiscale : - Priorité de la Municipalité sur le mandat - Actualisation des valeurs locatives : 1 % - Evolution physique des bases : 0,7 % - Reconduction des taux (inchangés depuis 2009) Evolution de la Fiscalité Indirecte (Taxe Additionnelle droit de mutation – recette occupation du domaine et de l’espace public) Estimation ajustement des revenus des investissements recettes suivant révision des tarifs adoptés par le CM et d’une politique tarifaire solidaire garantissant l’accès à tous des services et équipements municipaux Total 79 800 K€ Total 80 220 K€

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2018 Le programme d’investissement BP 2018 se chiffre à 15,6 millions d’euros sur le budget principal auquel s’ajoutent les crédits 2017 reportés : 7,5 millions d’euros Une programmation d’investissement adaptée à la capacité financière de la collectivité dans le cadre d’un recours mesuré à l’emprunt Une programmation prenant en compte les priorités de la Municipalité La poursuite ou la réalisation de projets structurants : Participation au financement du Pôle Echange Multimodal, de programmes urbains associant l’offre de logements et activités tertiaires : Péristyle, ZAC du Manio, Etude Rénovation Urbaine – Bois du Château – secteur La Cardonnière - Kérulvé… L’aménagement d’espaces publics : Parc Jules Ferry, espaces adaptés aux modes actifs, Programme déplacements doux, Une politique volontariste de soutien au logement à destination des bailleurs publics et particuliers, contribuant à la production de plus de 200 logements par an La réalisation d’investissements générateurs d’économie de fonctionnement dans les bâtiments (réseau chaleur, installation d’énergie renouvelable, isolation de combles…) et sur l’Espace Public (SDAL) Un programme de mise aux normes, d’accessibilité, de sécurisation du patrimoine bâti et des espaces publics

Programme d’investissement BP 2018 : 15,6 M€

Priorité : limiter la pression fiscale par une reconduction des taux LE PRODUIT FISCAL Le produit fiscal inscrit au budget primitif 2018 est de 41 920 000 € Bases d’impositions estimées suivant une évolution physique de 0,7 % et une actualisation de 1 % (prévue par la loi des Finances) Taxe Habitation : 16,26 millions d’euros T.F.P.B : 25,58 millions d’euros T.F.P.N.B : 0,07 millions d’euros Une reconduction des taux de fiscalité pour la 9ème année consécutive : Taxe Habitation : 18,12 % T.F.P.B : 32,78 % T.F.P.N.B : 69,48 % Priorité : limiter la pression fiscale par une reconduction des taux

BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF LES BUDGETS ANNEXES BUDGETS A CARACTERE ADMINISTRATIF 2016 2017 2018 Budget CFA Investissement 80 000 € 89 000 € 95 000 € Fonctionnement 2 170 000 € 2 172 000 € 2 188 000 € Subvention équilibre BP 227 700 € Budget de la Restauration 102 400 € 125 000 € 157 000 € 3 437 500 € 3 428 000 € 3 339 000 € 990 000 € Budget des Piscines 281 000 € 325 000 € 733 000 € 2 363 425 € 2 391 000 € 2 330 000 € 970 000 € 1 020 000 €

BUDGETS A CARACTERE COMMERCIAL 2016 2017 2018 Budget Pompes Funèbres Investissement 321 000 € 91 000 € 166 000 € Fonctionnement 1 285 000 € 1 286 000 € 1 321 000 € Budget Crématorium 350 000 € 230 000 € 231 900 € 670 000 € 800 000 € 802 000 € Budget des Parkings 215 700 € 360 000 € 590 000 € 450 000 € 690 000 € 1 332 000€ Participation Ville 841 000 €

BUDGETS A CARACTERE ECONOMIQUE 2016 2017 2018 Budget ZAC du Péristyle Investissement 2 850 000 € 2 800 000 € 3 127 000€ Fonctionnement 3 175 100 € 3 061 000 € 4 365 000 € Budget ZAC du Manio 370 000 € 720 000 € 590 000 € 986 000 € 790 000 €