Ville d’Enghien Budget 2018 1 1

=> Budget en Boni pour la 4e année consécutive => évolution positive sur 10 ans Budget 2018 Ordinaire Recettes ordinaires 16.380.515,92 € Dépenses ordinaires 16.304.701,68 € Boni exercice propre 75.814,24 € 208.227 € 2 2

Ville d’Enghien Dépenses 3 3

Dépenses de fonctionnement 2.954.011,72 € 15,91 % Dépenses de dette Dépenses de personnel 5.546.917,18 € 34,02 % Dépenses de transfert 6.772.164,35 € 41,54 % Dépenses de fonctionnement 2.954.011,72 € 15,91 % Dépenses de dette 1.391.608,43 € 8,54 % Total : 16.304.701,68 € Budget 2018 Dépenses 4 4

Recrutement d’agents suite à 5 départs à la retraite Evolution barémique des contractuels Valorisation des diplômes dans le pôle ouvrier Futur : Impact des pensions Budget 2018 Personnel 5 5

Budget 2018 Fonctionnement Hausse de 275.000€ en dépenses et en recettes relative aux sacs poubelles en 2017 Hausse de 100.000 en dépenses et recettes pour l’école primaire Budget 2018 Fonctionnement Dépenses de fonctionnement 2.594.011,72 € = 15,91 % du Budget 6 6

Augmentations les plus significatives : Augmentation de 2 % en 2018 Augmentations les plus significatives : - Nautisport (+83.500€ = +11,3%) - Zone de secours (+43.862€ = + 6,8%) - IDETA (+42.636€ = +91,6%) - Zone de police (+25.058€ = + 2%) - Centre culturel (+20.911€ = +26,3%) Diminution significative : CPAS (-56.080€), malgré la hausse de l’aide sociale. Grâce à l’audit à la maison de repos. Budget 2018 Transferts Dépenses de transfert 6.772.164,35 € = 41,54 % du budget 7 7

2007 2012 2018 Belfius Personnel 313,34€/hab 397,05 €/hab 406,01€/hab 560,7€/hab Transferts 271,40€/hab 367,69€/hab 495,69€/hab 437,9€/hab Fonct. 181,16€/hab 174,44€/hab 189,87€/hab 231,5€/hab Dette 74,19€/hab 76,32€/hab 101,86€/hab 170,4€/hab Total 840,09€/hab 1015,5€/hab 1193,43€/hab 1400,5€/hab

Transferts en détail Zone de police, Zone de secours, CPAS, cultes, Nautisport, Régie des quartiers, Ipalle, Centre culturel, Ideta, UVCW, NOTELE, Ecole de devoirs, ASBL archives d’Arenberg, AID, plan de cohésion sociale, La Babillarde, AIS, HSL, Subsides aux clubs sportifs, Subsides aux associations,...

Impact des dépenses de transferts 2012 = 4.853.559,85€ 2018 = 6.772.164,35€ + 1.918.604,5€ + 40 %

Ville d’Enghien Recettes 11 11

Hausse des recettes de prestation (+12,3%) Hausse du montant relatif à la taxe sur le précompte immobilier Pas de nouvelles taxes locales Pas d’augmentation de la taxe déchets (95 % du coût vérité) Futur : impact tax shift revu à la hausse Budget 2018 Recettes Recettes de transferts 14.686.041,73 € Recettes de prestations 1.348.960,27 € Recettes de dette 295,514 € Total : 16.380.515,92 € 12 12

Budget 2018 Extraordinaire Investissements extraordinaires: 4.111.193 ,13 € Soit 300,92€ par habitant. Budget 2018 Extraordinaire Emprunts 2.525.066,37€ Subsides 353.715,29 € Fonds 1.223.409,47 € 13 13

Parc et Patrimoine - Toiture et boiseries Hotel de ville + château + - Travaux fabriques d’église - Arcade petit parc - Eclairage du Parc - Tracteur taille-haies + grue sur pneus - Eclairage du centre-ville - Pavillon chinois et aux toiles - rénovation hall omnisports - Plaine de jeux au parc - Sépulture Parmentier

Mobilité - Voiries et trottoirs rue de la Procession et des Saules, rue Général Leman, rue de la Houille, square Val-Lise - Entretien des voiries - Aménagement parking contournement - Trottoir rue Nouvelle - Panneaux signalisation zone bleue - Aménagement Ligne 123

Autres investissements - Accueil téléphonique de la Ville - Aspirateur à déchets - Economies d’énergie (chaudière, châssis) - Hydrologie bassin du Querton - Quatre classes école de Marcq + talutage - Extension du centre administratif (honoraires)

Autres investissements - Matériel informatique + fibre optique - Centre d’interprétation : audio-vidéo - Projet Ville-Parc - mise en conformité électricité caserne pompiers

Merci pour votre attention Budget 2018 Merci pour votre attention 18 18