VILLE DE LORIENT BUDGET PRIMITIF 2015 Conseil Municipal du 05 mars 2015

Premier budget du mandat municipal BUDGET PRIMITIF 2015 Premier budget du mandat municipal S’équilibre au total (budget principal – budgets annexes Investissement – Fonctionnement) à 121,35 millions d’euros (116,34 millions d’euros en 2014) Ce budget s’inscrit dans le cadre des objectifs développés dans le projet municipal 2014 -2020 : Faire de Lorient, ville centre d’Agglomération à 25 communes une ville attractive et innovante Construire une ville économe, sobre et durable Construire ensemble une ville pour tous Un budget qui traduit la volonté de mener une action publique volontariste associée dans le contexte de contrainte financière à une gestion exigeante

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2015 Le programme d’investissement BP 2015 se chiffre à 15,902 millions d’euros sur le budget principal auquel s’ajoutent les crédits 2014 reportés : 8,8 millions d’euros Une programmation d’investissement adaptée à la capacité financière de la collectivité dans le cadre d’un recours mesuré à l’emprunt Une programmation sélective des investissements attentive aux projets générateurs d’ économie de fonctionnement Les priorités : La poursuite ou la réalisation de projets structurants : Aménagement Péristyle – Carrefour Monistrol Toullec – Participation à Lorient Agglomération pour le financement du Pôle Echange Multimodal, du Triskell 2, Schéma Directeur d’Aménagement Lumière SDAL… L’aménagement d’espaces publics : Péristyle, Le Manio, Programme déplacements doux le cadre de rénovation de voirie , aménagements de proximité…  L’entretien du patrimoine bâti : Restructuration du groupe scolaire René Guy Cadou, Maison de l’Enfance Elsa Triolet, Entretien Technique Patrimoine, Mise aux normes thermiques et accessibilité des divers équipements communaux…

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : DEPENSES Budget Primitif 2014 Projet Budget Primitif 2015 Principales Evolutions Personnel (charges sociales, rémunérations) 42 655 K€ Personnel (charges sociales, rémunérations) 43 574 K€ Evolution de 2,16 % - Effort d’économie de 5% sur les dépenses compressibles - Energie en baisse de l’ordre de 12 % Participation à l’Equilibre des Budgets Annexes – Maintien à niveau 2014 En baisse Maintien à niveau 2014 Achats et services extérieurs (impôts, taxes…) 19 268 K€ Achats et Services Extérieurs (impôts, taxes…) 17 763 K€ Participations diverses : Taxes et subventions 12 755 K€ Participation diverses : Taxes et subventions 12 615 K€ Charges financières 1 340 K€ Charges Financières 1 237 K€ Autofinancement 4 787 K€ Autofinancement 4 751 K€ Equilibre Budget 2015 de -1,08 % par rapport au Budget 2014 Total 80 805 K€ Total 79 940 K€

Projet Budget Primitif 2015 Principales Evolutions BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2015 : RECETTES Budget Primitif 2014 Projet Budget Primitif 2015 Principales Evolutions DGF – DSU - DNP 17 290 K€ DGF – DSU - DNP 15 926 K€ Baisse des Concours Financiers de l’Etat dans le cadre du Pacte de Stabilité (principalement DGF) Légère baisse globale notamment compensation TP et TFPB Maîtrise de la Pression Fiscale Priorité de la Municipalité sur le mandat : Actualisation des valeurs locatives : 0,9 % Evolution physique des bases : 0,7 % Maintien des taux (inchangés depuis 2009) Stabilité de la fiscalité indirecte (Taxe Additionnelle aux droits de mutation – Taxe Electricité) Evolution du FNPIC Ajustement des revenus des immeubles suite cessions locaux Estimation des recettes services suivant révision des tarifs adoptés par le CM et d’une politique tarifaire solidaire garantissant l’accès à tous des services et équipements municipaux Autres Participations et Compensations 5 722 K€ Autres Participations et Compensations 5 827 K€ Impôts Locaux 40 470 K€ Impôts Locaux 39 860 K€ Autres Taxes 11 174 K€ Autres Taxes 11 412 K€ Produits des services Recouvrement - Revenus des Immeubles 6 410 K€ Produits des services Recouvrement - Revenus des Immeubles 6 654 K€ Total 80 805 K€ Total 79 040 K€

LE PRODUIT FISCAL Le produit fiscal inscrit au budget primitif 2015 correspond  à un montant de 40 470 000 € Bases d’impositions estimées sur la taxe d’une évolution physique de 0,7 % et d’une actualisation de 0,9 % (prévue par la loi des Finances) Une reconduction des taux de fiscalité pour la 6ème année consécutive : Taxe Habitation : 18,12 % T.F.P.B : 32,78 % T.F.P.N.B : 69,48 % Priorité : limiter la pression fiscale par une stabilité des taux garantissant le pouvoir d’achat.

BUDGET A CARACTERE ADMINISTRATIF LES BUDGETS ANNEXES BUDGET A CARACTERE ADMINISTRATIF 2014 2015 Budget CFA Investissement 118 600 € 175 000 € Fonctionnement 2 150 760 € 2 105 000 € Subvention équilibre BP 227 700 € Budget de la Restauration 247 000 € 250 000 € 3 561 163 € 3 621 000 € 910 000 € 922 200 € Budget du Grand Théâtre 2 009 910 € 1 985 000 € 1 640 000 € 1 620 000 € Budget des Piscines 312 000 € 311 600 € 2 412 940 € 2 369 500 € 990 440 € 990 000 €

BUDGET A CARACTERE COMMERCIAL 2014 2015 Budget Pompes Funèbres Investissement 545 000 € 86 000 € Fonctionnement 1 323 380 € 1 260 000 € Budget Crématorium 223 950 € 124 000 € 757 000 € 625 500 € BUDGET A CARACTERE ECONOMIQUE 2014 2015 Budget ZAC du Péristyle Investissement - 3 584 105 € Fonctionnement 3 903 435 € Budget ZAC du Manio 420 000 €