Débat d’orientation budgétaire Conseil d’administration du 10 juillet 2015
Comparaison BI 2015/ notification Fonctionnement Comparaison BI 2015/ notification BI 2015 SCSP 2015 Différence Socle 8 502 356 € 8 452 561 € -49 795 € Crédits sécurité 300 000 € 45 000 € -255 000 € Mise en réserve -276 062 € -575 473 € -299 411 € Total 8 526 294 € 7 922 088 € -604 206 €
Masse salariale Etat Recettes Dépenses Ajustement : 1 195 000 € 436 401 € 436 401 € 87 836 367 € Autres recettes 87 836 367 € 88 089 678 € 87 108 817 € SCSP BI 2015 Notification BI 2015 Budget prévisionnel 87 545 218 € 88 526 079 € 87 836 367 € 89 031 367 €
Masse salariale Etat Ajustement du budget prévisionnel 2015 : FIPHFP : + 85 000 € Reclassement des nouveaux personnels enseignants et ajustement de la prévision : + 900 000 € ATER/CE : + 7.5 postes soit 100 000 € ajustement d’indemnités (GIPA et indemnités contractuels) : +110 000 €
Masse salariale Etat - évolution Emplois Type de population 1er semestre 2013 1er semestre 2014 1er semestre 2015 Evolution 2013-2015 Enseignants 2nd degré 81,87 80,60 82,47 0,60 Enseignants chercheurs 523,03 510,10 506,80 -16,23* Enseignants non-titulaires 169,62 197,08 207,05 37,43 PAST 17,58 18,58 16,92 -0,66 Contractuels d'enseignement 28,51 29,43 36,28 7,77 Doctorants contractuels 42,11 55,40 59,00 16,89 Lecteurs - maîtres de langue 33,00 0,00 ATER 48,42 60,67 61,85 13,43 BIATSS titulaires 424,70 430,97 435,62 10,92 BIATSS non-titulaires 148,15 135,68 153,65 5,50 Nombre total d'ETPT 1347,37 1354,42 1385,58 38,21 * Hors recrutement de 9 MCF à la rentrée 2015
Masse salariale Etat - évolution Heures complémentaires 2012 2013 2014 2 978 205 € 3 153 201 € 3 788 892 €
Masse salariale Etat 2016 GVT prévisionnel 2016 : + 800 000 € : GVT négatif (différentiel entrées/sorties) : + 500 000 € GVT positif (promotions, changements indices…) : + 300 000 € FIPHFP : +280 000 € => total dépenses supplémentaires : + 1,08 million €
Investissement Dépenses récurrentes Budget 2013 2014 2015 (BI) Investissement « classique » 938 799 € 1 393 082 € 1 005 184 € Travaux 748 424 € 633 000 € 500 000 € total 1 687 223 € 2 026 082 € 1 505 1844 €
Projets en cours ou à venir (liste non exhaustive) Investissement Projets en cours ou à venir (liste non exhaustive) 2015 2016 2017 2018 et au delà Mise en conformité et Réhabilitation des bâtiments +950 000 € (DBM) Mise en accessibilité 173 63 1€ 201 829 € 697 794 € Équipement LEA 800 000 € Équipement Learning Center 4 000 000 € Regroupement bibliothèques de langue Chiffrage en cours Maison de l’étudiant Salle de sport
Indicateurs Dialogue de gestion Fiche RH/ Enseignements Répartition du personnel enseignant Taux d’encadrement Charges pédagogiques des formations de la composante par cursus et par CNU Potentiel et volume horaire assuré par les enseignants de la composante Taux de validation des heures d’enseignements Évolution des heures complémentaires Répartition des heures d’enseignement (CM/TD) Sous-services de la composante par section CNU Moyens mis en œuvre pour l’accueil et l’accompagnement en licence Nombre de cours sur Moodle Répartition du personnel BIATSS de la composante Fiche identité Effectifs étudiants Personnels affectés à la structure Surfaces Charges d’enseignements Fiche moyens Consommation budgétaire par masse Tableau des immobilisations Lissage de la consommation budgétaire Consommation budgétaire par domaine fonctionnel Délai global de paiement Coût de la reprographie Dépenses de bibliothèques Charges consolidées Fiche indicateurs du contrat Financement de l’établissement modèle SYMPA Taux de réussite en L1 Flux d’étudiants nouveaux en M2 Certification C2I Certification CLES Nombre d’étudiants entrants et sortants Fiche scolarité/étudiants Evolution des effectifs par étape Nombre de VET dont les effectifs sont inférieurs à 10 étudiants