1 er février 2005 Présentation du budget 2005. Thèmes de la présentation Aperçu du budget Budget de fonctionnement 2005 Budget de dépenses en capital.

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1 1 er février 2005 Présentation du budget 2005

2 Thèmes de la présentation Aperçu du budget Budget de fonctionnement 2005 Budget de dépenses en capital 2005

3 Conformité aux directives relatives au budget telles quétablies par la Commission et le Conseil. Adoption de cibles defficacité annuelles et atteinte de ces objectifs. Planification financière en vue de la croissance imminente de la ville. Inclusion de la décision arbitrale sur la convention collective. Justification du budget

4 Fonds alloués à la dotation Depuis 2001, avec ladoption de lInitiative de dotation stratégique (IDS) et de lInitiative dapplication des règlements de la circulation, le Conseil accorde des fonds pour la dotation au SPO. Des sommes ont été versées afin daccroître la présence policière sur la route, de trouver des solutions plus efficaces et daméliorer le délai dintervention et la qualité du service. 1 483 1 495 1 559 1 644 Dotation au SPO + 12+ 64+85

5 Rendement du capital investi dans les fonds alloués à la dotation : croissance et accroissement des demandes de service Les fonds alloués à la dotation ont permis au SPO deffectuer le travail supplémentaire occasionné par la croissance de la population et laccroissement des demandes de service Accroissement du nombre dagents de première ligne o La dotation de première ligne est passée de 84 % à 93 % en tout temps o 175 véhicules sur la route tous les jours (une augmentation de 8 % grâce à lIDS)

6 Rendement du capital investi dans les fonds alloués à la dotation : Donner suite aux priorités de la collectivité Les fonds alloués à la dotation ont permis au SPO daccomplir du travail supplémentaire et de donner suite aux principales priorités et préoccupations de la collectivité En 2004, les accusations criminelles ont augmenté de 9,3 % (2 300) par rapport à 2003 En 2004, les AIP ont augmenté de 50 % (43 552) par rapport à 2003 Réduction de 22 % des décès sur les routes Réduction de 7,6 % des blessures sur les routes Réduction de 1 423 des collisions de la route (mi-décembre)

7 R é mun é - ration Technologie É quipe- ment Exigences des program- mes Installa- tions Total 20015,00,4 (0,2)0,15,7 $ 20026,30,00,3 1,60,18,3 $ 20037,00,0 0.27,2 $ 200414,30,00,3(0,5)0,114,2 $ Total32,6 $0,4 $1,0 $0,9 $0,5 $35,4 $ %92 %1 %3 % 1 % Tendance du budget de fonctionnement du SPO 1 2 2 1 - 16 millions $ pour les conventions collectives et les augmentations, 9,3 millions $ sur trois ans à titre de contributions à lOMERS, 5,7 millions pour lIDS depuis 2002 et 1,6 $ million pour lapplication des règlements de la circulation en 2004. 2

8 ServiceRatioRang Montr é al4601 Vancouver4782 Toronto4913 Edmonton5734 Calgary6495 Hamilton7266 Peel7317 Halton7368 Durham7449 OTTAWA7449 Gatineau (ville)75611 York87512 Ratio par habitant basé sur la population recensée en 2003 et le nombre dagents de police en 2004. Source : Les ressources policières au Canada, 2004 (Statistique Canada, 85-225) Nombre dhabitants par agent de police

9 ServiceCo û ts ($) Rang Vancouver2671 Toronto2582 Edmonton2373 Montr é al2284 Calgary2135 Peel1906 Hamilton1857 Durham1808 OTTAWA1789 Gatineau (ville)16110 Halton15111 York14912 Coûts des services policiers par habitant Les coûts par habitant sont basés sur la population recensée en 2003 et les coûts des services policiers calculés en 2004. Source : Les ressources policières au Canada, 2004 (Statistique Canada, 85-225)

10 Thèmes de la présentation Justification du Budget Budget de fonctionnement 2005 Budget de dépenses en capital 2005

11 Budget de fonctionnement de 2005 (millions $) Budget 2004 Budget 2005 Augmentation (Réduction) Brut158,8 $174,7 $15,9 $ Recettes et recouvrement 9,5 $10,2 $0,7 $ Sous-total149,3 $164,5 $15,2 $ Paiements en guise de taxes 0,8 Net149,3 $163,8 $14,4 $

12 Augmentation nette du budget de fonctionnement 2005 (millions $) ÉlémentBudget Rémunération 12,7 Budget de base2,2 Perte de financement non renouvelable 1,5 Optimisation(1,2) Revenus des paiements en guise de taxes (0,8) Augmentation du budget 2005$14,4

13 Optimisation de 1,2 millions $ ($) ÉlémentsBudget Groupe de travail sur les dossiers350 000 Groupe de travail sur le contrôle des preuves 300 000 Programme de renouvellement des officiers formateurs 135 000 Réparation des ordinateurs portables100 000 Coûts de carburant100 000 Mise en oeuvre de lévaluation des CPC 85 000 Étude sur la préparation des patrouilles 70 000 Soutien de projets (IDS)60 000 Total1 200 000

14 Prévision du budget de fonctionnement (000s) Éléments (000) 20062007 Rémunération7 100 $7 400 $ Initiative de dotation stratégique 1 4002 800 Programmes750500 Par répartition550 Installations300 Optimisation(500) Sous-total9 600 $11 050 $ Plan financier à long terme 5,0002,350 Croissance stratégique - 2013 6002,400 TOTAL15 200 $15 800 $

15 Thèmes de la présentation Justification du budget Budget de fonctionnement 2005 Budget de dépenses en capital 2005

16 RésuméBudget Renouvellement des actifs7,6 Croissance1,0 Initiatives stratégiques7,6 Total du budget dimmobilisation 2005 16,2 Budget dimmobilisation 2005 – Projets (Millions $)

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