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Dialog Le périmètre du projet Lavancée du projet partagé Direction de la Stratégie Financière, de lInnovation et de la Modernisation Réunion des responsables.

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1 Dialog Le périmètre du projet Lavancée du projet partagé Direction de la Stratégie Financière, de lInnovation et de la Modernisation Réunion des responsables administratifs des unités INSIS – 8 avril 2013

2 1)Lé périmètre du projet : Dialog et le processus budgétaire partagé 2)Les évolutions 2013 et 2014 de Dialog 3)Les étapes ultérieures du projet Points abordés

3 DIALOG 3 Application dédiée à la campagne annuelle de formulation des demandes de ressources humaines et financières des unités Développée en interne au CNRS avec une dimension multi- partenariale Conçue pour enregistrer lensemble des demandes des unités à leurs partenaires afin de : – Simplifier le travail des unités en leur fournissant une application unique – Permettre une analyse complète des besoins Application support du dialogue de gestion : intègre des fonctionnalités complémentaires à la demande de ressources – descriptif de lunité, saisie et consultation des attributions, demandes pluriannuelles, échanges de documents (exécution des dépenses, organigramme, …)

4 P. 4 Le périmètre du projet « processus budgétaire partagé » Accord CNRS/AMUE/CPU : projet de partage de lapplication Dialog + référentiel budgétaire => Le projet évolue vers le « Processus budgétaire partagé » Processus commun qui vise un arbitrage concerté des ressources des unités mixtes : – au cours dun dialogue de gestion – en prenant appui sur des outils communs (référentiel budgétaire + Dialog) – en suivant un même calendrier Pour la campagne 2013 : 9 partenaires expérimentateurs sur un échantillon dunités (21) Pour la campagne 2014 : 10 universités nouvelles sollicitées

5 5 Les 9 partenaires expérimentateurs de 2013 INSERM IRD INP Grenoble Université Paris Sud Université Paris Diderot Université Nantes Université Lille 1 Université Aix Marseille Université Rennes 1 Les 10 partenaires sollicités pour 2014 Grenoble 1 Lyon 1 Caen Rouen Lorraine Lille 3 Nice UPMC Toulouse 3 Cergy Le périmètre du projet « processus budgétaire partagé »

6 P. 6 Evolutions 2013 : Dialog Intégration des attributions Les instituts saisissent les dotations FEI des unités dans Dialog Production et transmission automatique à lunité dun courrier dattribution Lunité peut consulter dans Dialog : le courrier, les attributions FEI + RH, la synthèse des attributions / demandes

7 P. 7 Evolutions 2013 : Dialog Ouverture de lapplication aux autres établissements Pour les établissements expérimentateurs : accès aux données des unités qui leur sont rattachées (demandes, attributions, dépenses, descriptif) Pour les autres établissements : accès aux données des unités qui auront un dialogue de gestion approfondi pour lannée N+1

8 P. 8 Evolutions 2014 : Dialog Intégration des dépenses selon le référentiel budgétaire Pour toutes les unités : mise à disposition dans Dialog des dépenses CNRS suivant le référentiel budgétaire au 31/12/2011, 31/12/2012 et 30/06/2013 Pour les unités en dialogue de gestion « partagé » : mise à disposition des dépenses gérées par les partenaires expérimentateurs (mêmes dates) Renforcement de la vision multipartenariale

9 P. 9 Evolutions ultérieures pour le processus partagé Evolutions du processus commun : contraintes délaboration budget établissement, échanges inter-partenaires, niveau darbitrages,... Evolutions de loutil : intégration dunités non CNRS, fonctionnalités communes ou spécifiques si nécessaire


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