ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial1 PROJET DE BUDGET INITIAL 2014 Conseil d’administration du 13 décembre 2013

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial2 Construction du budget initial 2014 Modification du périmètre : – création de l’ENS de Rennes – implantation de l’ENS Cachan sur le Plateau du Moulon : études et travaux  comparaison avec les données des exercices précédents du site Cachan  opération Saclay à isoler

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial3 Grands principes de séparation de la subvention du MESR entre l’ENS Cachan et l’ENS Rennes : 15 M€ Masse salariale État hors normaliens : photographie des emplois fin 2010 (RCE) valorisés à leur coût 2013 Masse salariale normaliens : transfert sur la base de la prévision d’exécution 2013, actualisation en 2014 et éventuellement les deux années suivantes afin de parvenir à un taux de couverture du financement comparable entre les deux sites (96%) Dotation globale de fonctionnement : transfert à hauteur de l’ouverture de crédits de l’antenne hors contrats de recherche en 2012/2013 et non financés par des ressources propres Concours : transfert du montant de la réduction de la dépense à Cachan

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial4 Ventilation du plafond des emplois entre l’ENS Cachan et l’ENS Rennes

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial5 Construction du budget initial 2014 Volontés de l’École : – construire un budget sincère, équilibré et soutenable – doter l’établissement des moyens pour mener ses missions maintien de la dotation des départements et laboratoires au même niveau depuis 2012 pas de gel de postes mise en place d’une politique indemnitaire pour les personnels techniques et administratifs réduction des investissements et dépenses de fonctionnement dans les services de  1,4%

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial6 Présentation synthétique du budget ENS Cachan € € € Excédent € Apport au fonds de roulement € Capacité d’autofinancement ChargesProduits Fonctionnement Investissement € € IA Saclay

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial7 Études et travaux ENS Paris-Saclay : prévision de dépenses (HT)

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial8 Évolution des recettes du site de Cachan

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial9 Évolution des dépenses du site de Cachan

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial10 Recettes ENS – site de Cachan : évolution depuis %79%73% 82%79% 75% 6% 4% 6% 7% 9% 8% 5% 86,8 M€ 5% 91,8 M€

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial11 Recettes ENS – site de Cachan hors IA Saclay : évolution depuis %81%80% 82%81% 80% 6% 4% 6% 7% 9% 5% 1% 86,8 M€ 89,4 M€ 89,8 M€ 5% 3%

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial12 Dépenses ENS – site Cachan : évolution depuis 2012

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial13 Dépenses ENS – site Cachan hors IA Saclay : évolution depuis 2012 Masse salariale des normaliens

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial14 Dépenses ENS – site de Cachan : répartition par destination, 98 M€ Non décaissables IA Saclay

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial15 Plafond des emplois ENS Cachan

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial16 Présentation synthétique du budget Rubis € € € Déficit Capacité d’autofinancement ChargesProduits Fonctionnement Investissement € € €

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial17 Délibération du conseil d’administration Budget consolidé (1/2) Budget prévisionnel : – recettes : € dont –fonctionnement : € –investissement : € – ouverture de crédits : € dont : –fonctionnement : € –investissement : € Excédent du compte de résultat prévisionnel : € Capacité d’autofinancement : € Apport au fonds de roulement : €

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial18 Délibération du conseil d’administration Budget consolidé (2/2) Plafond d’emplois : 1615 ETPT, dont 1459 ETPT sous plafond État et 156 ETPT sur ressources propres dont 1 ETPT Rubis Enveloppes limitatives : – ENS –masse salariale : € –autres charges de fonctionnement : € –investissement : € – Rubis –masse salariale : € –autres charges de fonctionnement : € –investissement : €

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN 61, avenue du Président Wilson Cachan Cedex – France - Tél. : 33 (0) Conseil d'administration du 13 décembre 2013 – Budget initial19 Plafond des emplois