ORIENTATION ET ANALYSE BUDGETAIRE 2017

L’environnement général Une baisse considérable des dotations de l’état depuis 2014. Une vision à court terme de l’évolution des dotations (certaines annonces étant modifiées, voire annulées).

Evolution de Dotation Globale de Fonctionnement

Analyse des recettes de fonctionnement

Evolution des loyers du patrimoine communal Loyers en progression entre 2017 et 2018 du à l’achat des 2 locaux médicaux du pôle de santé Pas d’autre variation prévue 7 appartements répartis sur 2 immeubles 8 locaux commerciaux répartis sur 4 bâtiments surface commerciale totale louée 430 m2 Recette annuelle année complète : 80 512 €

Recettes de fonctionnement : cantine -garderie 148 enfants par semaine en 2017 128 enfants par semaine en 2018

Analyse des dépenses de fonctionnement

Evolution des dépenses de fonctionnement

Répartition des dépenses de Fonctionnement

Les frais de personnel Non reconduction des emplois d’été Incertitudes sur l’évolution de la masse salariale: Baisse significative des effectifs scolaires notamment en maternelle : besoin en personnel réduit. 2020 : départs potentiels à la retraite multiples Non reconduction des emplois d’été

Aides aux associations

Excédent de fonctionnement 2016 : 35 000 € de recettes exceptionnelles suite à + value sur cessions de terrains.

La fiscalité

Taux de fiscalité Montant de la taxe en euros par habitant: (source 2015): MEYRIE Moyenne de la strate Taxe Habitation 79 132 Taxe foncier bâti 155 131 Taxe foncier non bâti 7 27

Evolution des recettes de TF, TH et FNB

Taux taxes habitation, foncier bâti et foncier non bâti (inchangés depuis 2012) TH : 7,07 % TF :21, 33 % TF non bâti : 57, 85 %

Analyse de l’ endettement

Evolution des emprunts La hausse de l’annuité en 2018 est compensée par une recette de loyers .

Notre capacité de désendettement La capacité de désendettement Ce ratio se calcule en effectuant le rapport entre : l'encours de dette à la clôture de l'exercice et l’amortissement moyen. Il s'exprime en nombre d'années : moins de 8 ans : zone verte ; entre 8 et 11 ans : zone médiane ; entre 11 et 15 ans : zone orange ; plus de 15 ans : zone rouge. MEYRIE en zone médiane : 9,5 ans

Les investissements

Capacité Pluriannuelle d’Investissements: Sans recours à l’emprunt : environ 150 000 €

Meyrié et son école

Prévisions effectifs scolaires 2016-2017 2017-2018 2018-2019 ps 5 8 9 ms 10 gs 19 cp 13 ce1 14 ce2 21 cm1 18 cm2 nouveaux   121 108 109