Commission environnement et déchets mercredi 21 novembre 2018
SOMMAIRE Bilan REOM Compte administratif Orientation budgétaire Pré bilan
BILAN REDEVANCE ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
BILAN REOM Année Nb abonnés Montant titres Annulations titres Montant total Reom Mandats annulatifs passés N+1 Montant total REOM Restes à recouvrer % 2016 8646 1 702 128 € 349 893 € 1 352 235 € 73 062 € 1 279 172 € 193 106 € 15 2017 11 412 1 614 072 € 27 436 € 1 586 636 € 544 629 € 1 042 006 € 124 468 € 12 2018 11 845 1 724 515 € 75 516 € 1 648 998 € 40 000 € 1 608 998 € 1 020 259 € 63
COMPTE ADMINISTRATIF FONCTIONNEMENT Total recettes 1 822 769,95 € Total dépenses 2 349 440,86 € Résultat de l’exercice - 526 670,91 € Résultat antérieur reporté n - 1 503 064,26 € Résultat de fonctionnement 2018 - 23 606,65 € INVESTISSEMENT Total recettes 309 117,18 € Total dépenses 133 736,51 € Résultat de l’exercice 175 380,67 € Résultat antérieur reporté n – 1 330 985,47 € Résultat d’investissement 2018 506 366,14 € Restes à réaliser dépenses 160 550,00 € Restes à réaliser recettes Résultat avec RAR 345 816,14 €
PROPOSITIONS ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019
Axes actions Projets Budget Montant HT Subvention demandée Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés - Réhabilitation de la déchèterie du Boutariq à Veynes - Études de réhabilitation de la déchèterie d’Agnières - Acquisition d’un algéco pour Aspres + travaux - Acquisition d’un chariot élévateur - Achat de matériel (semi-enterrés, colonnes EM, colonnes cartons …) 1 032 000 € 15 000 € 89 840 € 82 000 € Région : 154 800 € DETR : 309 600 € ADEME : 150 000 €
PRÉ-BILAN
Orientations OM COMMUNES BASES VALEUR LOCATIVE TEOM TOTALES ECRETEES TAXEES MOYENNE X 2 MAXI ASPREMONT 361 783 4 615 357 168 2 220 14% 310,8 ASPRES SUR BUECH 971 666 4 827 966 839 2 640 369,6 LA BEAUME 162 891 557 162 334 1 626 227,64 CHABESTAN 151 276 3 425 147 851 2 705 378,7 CHATEAUNEUF D'OZE 34 267 3 34 264 1 607 224,98 LA FAURIE 269 760 69 269 691 1 829 256,06 FURMEYER 145 723 1 691 144 032 2 617 366,38 LA HAUTE BEAUME 5 508 964 134,96 MANTEYER 429 716 4 517 425 199 2 372 332,08 MNTBRAND 44 632 694 43 938 1 075 150,5 MONTMAUR 539 862 6 830 533 032 2 546 356,44 OZE 102 865 3 809 99 056 2 589 362,46 RABOU 65 087 1 833 63 254 1 665 233,1 LA ROCHE DES ARN. 1466054 5 729 1 460 325 2 994 419,16 ST AUBAN D'OZE 56 302 500 55 802 173 24,22 LE DEVOLUY 4 089 760 121 005 3 968 755 1 713 239,82 ST JULIEN EN BEAUCH. 216 585 2 409 214 176 2 152 301,28 ST PIERRE D'ARGENCON 177 519 2 593 174 926 1 836 257,04 LE SAIX 103 868 1 754 102 114 1 710 239,4 VEYNES 3626984 78 535 3 548 449 2 695 377,3 TOTAL 13 022 108 245 395 12 776 713 1 823 095 34 355 1 788 740 14,25% 1 855 650 34 969 1 820 682 14,50% 1 888 206 35 582 1 852 623 Orientations OM