BUDGET PRIMITIF 2017

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DEPENSES RECETTES FONCTIONNEMENT 7 920 073,00€ 7 583 860,55€ EXCEDENT REPORTE 336 212,45€ TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 2 260 221,71€ 2 471 556,00€ RAR de 2016 197 418,49€ 97 500,00€ DEFICIT REPORTE 111 415,80€ TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2 569 056,00€ TOTAL DU BUDGET PRIMITIF 2017 10 489 129,00€ En comparaison par rapport au BP + DM 2016, les opérations réelles évoluent en 2017 de : + 6,65% en dépenses (Fonctionnement + Investissement) + 12,46% en recettes (Fonctionnement + Investissement)

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 70 Produits de services 385 600€ 405 100€ 458 400€ 477 960€ 72 Travaux en régie, transferts charges 60 000€ 73 Impôts et taxes 4 851 875€ 4 931 000€ 5 290 200€ 5 317 200€ 74 Dotations, subventions, participation 1 755 700€ 1 669 400€ 1 375 320€ 1 356 200€ 75 Autres produits de gestion courante 180 000€ 186 000€ 187 022€ 194 000€ 013 Atténuation de charges 188 000€ 243 700€ 145 000€ 148 001€ 77 Produits exceptionnels 2 200€ 5 300€ 13 500€ 30 500€ 001 Excédent reporté 435 094€ 219 393€ 263 230€ 336 212€ TOTAL 7 858 469€ 7 719 893€ 7 792 672€ 7 920 073€

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 2014 2015 2016 2017 011 Charges à caractère général 2 848 215€ 2 795 417€ 2 814 623€ 2 933 644€ 012 Charges de personnel 3 840 237€ 3 856 876€ 3 798 415€ 3 700 000€ 65 Autres charges de gestion courante 296 600€ 298 400€ 272 545€ 279 125€ 66 Charges financières Autres charges financières 286 533€ 251 600€ 219 201€ 191 876€ 67 Charges exceptionnelles 3 000€ 1 500€ 0€ 042/68 Dotation aux amortissements 269 600€ 314 600€ 347 700€ 345 190€ 022 Dépenses imprévues 20 000€ 30 000€ 023 Autofinancement prévisionnel 314 284€ 200 000€ 318 688€ 440 238€ TOTAL 7 858 469€ 7 719 893€ 7 792 672€ 7 920 073€

Dépenses prévisionnelles par services principaux 2017 1- Services Techniques 1 765 K€ 2- Petite Enfance + Jeunesse 1 160 K€ 3- Scolaire + Cantines 1 099 K€ 4- Administration Générale 974 K€ 5- Médiathèque +Culture + CRRAI 541 K€ 6- Police Municipale 435 K€ 7- Sports 371 K€ 8- CCAS + Foyer 312 K€ 9- COM + FE + Animations 255 K€ TOTAL 6 912 K€

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES SECTION D’INVESTISSEMENT 2014 2015 2016 2017 10 Dotation et fonds globalisés 198 344€ 134 000€ 113 507€ 136 800€ 13 Subventions + RAR 497 028€ 407 409€ 130 120€ 359 055€ 16 Emprunts + Cautions 1 357 822€ 0€ 1 001 486€ Opérations d’ordre 041 Opérations patrimoniales 74 953€ 040/28 Amortissements 269 600€ 314 600€ 347 700€ 345 190€ 1068 Affectation du résultat 500 000€ 400 000€ 211 334€ 021 Virement section fonctionnement 314 284€ 200 000€ 318 689€ 440 238€ 001 Résultat reporté 584 948€ 319 222€ 335 453€ TOTAL 3 222 026€ 1 875 231€ 1 645 469€ 2 569 056€

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT 2014 2015 2016 2017 16 Remboursement d’emprunt 577 000€ 620 000€ 653 000€ 679 486€ 21/23 Dépenses d’équipements 2 585 026€ 1 195 231€ 932 469€ 1 524 646€ Opérations d’ordre 040 / 4817 Frais renégociation dette 040 Travaux en régie 60 000€ 13 Imputations Subventions Erronées 118 555€ 041 Opérations patrimoniales 74 953€ 001 Déficit d’investissement 111 416€ TOTAL 3 222 026€ 1 875 231€ 1 645 469€ 2 569 056€

Programmes d’Investissement 2017

Programmes d’Investissement 2017

La Fiscalité ⇛ Une progression des recettes fiscales limitée à l’évolution physique des bases réelles ⇛ Création de l’abattement pour les personnes handicapées ⇛ Diminution des taux sur 2017 des 3 taxes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Valeur locative moyenne 3086 3126 3143 3166 3208 3240 Taux taxe D’habitation 19,89% 19,62% Taux foncier bâti 28,03% 27,64% Taux foncier Non bâti 53,69% 52,95%

Evolution de la Dette

Poids de la Dette (en K€)