Budget de fonctionnement

Présentation au sujet: "Budget de fonctionnement"— Transcription de la présentation:

1 Budget de fonctionnement 2014-2015
2/2/12 1 Budget de fonctionnement Je suis heureux de présenter le budget de fonctionnement. Comme le titre de présentation, je parlerai au budget de la perspective comment elle se relie à la réalité d'aujourd'hui mais également à la direction que nous allons afin d'être disposés pour le demain. Le budget de fonctionnement modifié 2004/05 a créé le point de départ et à construire la base financière nécessaire pour soutenir le Contrat de responsabilité du Conseil scolaire francophone. Cette dernière année de transition a vu beaucoup de changements cruciaux, des côtés éducatifs et opérationnels du CSF. Sur cette dernière année, le conseil a présenté les changements cruciaux à sa structure de gouvernance. Présenté par le Directeur des Finances Simon Couture 21 juin 2014 1 1 1 1

2 Les trois grands axes d’intervention
2 2/2/12 Les trois grands axes d’intervention La réussite scolaire: une pédagogie orientée vers le plein épanouissement de l’élève. Le développement de soi: l’élève apprend à apprendre et à s’épanouir en santé. Citoyen du monde: l’élève possède les compétences et les attitudes nécessaires pour jouer un rôle efficace dans la société locale et mondiale. 2 21 juin 2014 2 2 2

3 Les axes d’intervention et les orientations stratégiques
3 2/2/12 Les axes d’intervention et les orientations stratégiques Une pédagogie orientée vers le plein épanouissement de l’élève Rehausser les compétences du 21ème siècle de nos élèves. Accompagner l’élève tout au long de son parcours scolaire. Donner une expérience scolaire enrichie par un personnel formé et hautement qualifié. 3 21 juin 2014 3 3 3

4 Les axes d’intervention et les orientations stratégiques (suite)
4 2/2/12 Les axes d’intervention et les orientations stratégiques (suite) L ’élève apprend à apprendre et à s’épanouir en santé Encadrer l’élève afin d’optimiser son développement émotionnel, identitaire et culturel. Développer l’autonomie, les capacités et la passion pour l’apprentissage continu. Faciliter l’adoption d’habitude de vie saine et active. 4 21 juin 2014 4 4 4

5 Les axes d’intervention et les orientations stratégiques (suite)
5 2/2/12 Les axes d’intervention et les orientations stratégiques (suite) L’élève possède les compétences et les attitudes nécessaires pour jouer un rôle efficace dans la société locale et mondiale Outiller l’élève pour assurer son plein épanouissement en milieux de travail et d’apprentissage. Prolonger l’apprentissage en dehors de la classe, en sensibilisant l’élève à sa communauté et en lui offrant des opportunités d’engagement. Faciliter le développement de compétences éthiques et interculturelles. 5 21 juin 2014 5 5 5

6 Le Conseil d’administration et ses Comités conseil 2013-2014
Roger Hébert Président Marie-France Lapierre Vice-présidente Comité conseil d’éducation Marie-France Lapierre, présidente Eva Elliott, alternative Comité conseil des politiques Alexandra T. Greenhill, présidente Christine C. Beaudoin, alternative Comité conseil de gestion Marc-André Ouellette, président Marie-France Lapierre, alternative Gr. travail inclusion communautaire M.-A. Ouellette M.-F. Lapierre, alternative Gr. travail technologie éducative A. T. Greenhill R. Joncas, alternatif Gr. consultation éducation autochtone Robert Joncas M.-F. Lapierre, alternative Gr. travail vert A.T. Greenhill R. Joncas, alternatif Gr. travail budget M.-A. Ouellette et C. C. Beaudoin Gr. travail admission – École virtuelle C. C. Beaudoin et Eva Elliott Gr. travail communication parent-école A. T. Greenhill M.-F. Lapierre, alternative Gr. Travail des élections C. C. Beaudoin Eva Elliott, alternative Gr. travail calendrier scolaire Eva Elliott R. Joncas, alternatif Gr. travail du secondaire C. C. Beaudoin Eva Elliott, alternative 8 juin 2012 6676

7 7 7 Organigramme administratif 2014-2015 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Direction générale Bertrand Dupain Secrétaire trésorier SYLVAIN ALLISONON Direction générale adjointe Vacant Direction Ressources humaines Nathalie Labrie Adjointe administrative JO-ANN HÉBERT-JENSEN Adjointe administrative & secrétaire CA HÉLÈNE RIVEST Directions d’école Direction Éducation spéc. NADINE SAAD Direction Technologie ALAIN RONDEL Direction Finances SIMON COUTURE Direction Relations publiques Vacant Coordonnatrice Pédagogique CATHERINE FOISY Coordonnatrice Pédagogique Monica Monus Coordonnatrice Pédagogique ANNE VEILLEUX Coordonnatrice BCeSIS FRANÇOISE MATHIEU Coordonnatrices MÉLISSA BRETON KAPKA DJAROVA Secrétaire Techniciens.es Superviseur de la paie PIERRE BERLEUR Gestionnaire des services de l’entretien et de la maintenance des bâtiments CLAUDIU CHIFAN Conseillers.ères Secrétaire (également support DGA) Conseillers.ères Secrétaire Conseillers.ères Secrétaire Services d’orthophonie Services de counselling Approbation des désignations d’élèves Service de classe ressource et d’orthopédagogie Services de psychologie CE (Conseil exécutif) Révisé le 7 7

8 Groupe de travail du budget
2/2/12 Je voudrais prendre maintenant un peu de temps d'établir la base à partir dont le Comité budgétaire opère 8 Groupe de travail du budget Mandat 1. Développer la procédure du budget en reflétant la mission, la vision et les valeurs du Conseil scolaire. 2. Aviser le Conseil d’administration sur les sujets suivants : 2.1 Affectation des fonds d’opération aux divers programmes et les coûts. 2.2 Ré affectation des fonds pour couvrir les dépassements de budgets. 2.3 Mesures de rentabilité (rapport rendement/coût). 2.4 Ajustement des coûts aux revenus disponibles. 8 121 juin 2014 515 8 8 8

9 Groupe de travail du budget
9 2/2/12 Groupe de travail du budget Mandat (suite) 3. Fournir au CA des avis représentatifs sur les sujets d’ordre budgétaire. 4. Fournir un forum de communication et de compréhension du budget. 5. Assurer une communication efficace à travers le district sur tout ce qui touche les sujets d’ordre financier et les décisions. 6. Fournir une possibilité élargie à tous les partenaires de contribuer aux décisions budgétaires. 7. Continuer à développer des pratiques budgétaires qui appuient le concept d’un modèle de budget centralisé à chaque site. 8. Mettre en place des comités ad hoc selon la nécessité. 9 21 juin 2014 9 9 9

10 Introduction du budget
1010 2/2/12 Introduction du budget Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique et les élus et élues des 60 commissions scolaires cogèrent le système d’éducation en Colombie-Britannique. Le gouvernement provincial établit chaque année le montant des subventions pour l’éducation publique et utilise une formule de financement pour l’allocation de ces fonds aux commissions scolaires. 10 21 juin 2014 10 10 10

11 Introduction du budget (suite)
1111 2/2/12 Introduction du budget (suite) Les buts et objectifs du système d’allocation des fonds sont : Allouer les fonds de fonctionnement afin que les élèves dans tous les districts aient une opportunité égale de recevoir une éducation de qualité; Assurer que les subventions de fonctionnement soient basées conformément à la formule de financement et soient à l’intérieur des limites budgétaires établies par le ministre des finances; Assurer que les commissions scolaires et le public comprennent la façon dont les fonds sont alloués aux commissions scolaires. 11 21 juin 2014 11 11 11

12 Inscriptions 2014-2015 2/2/12 1212 12 21 juin 2014 12 12 12 Catégorie
2009/10 Nombres réels 2011/12 Nombres réels 2012/13 Nombres réels 2013/14 Nombres réels 2014/15 Nombres estimatifs Différence / /15 Financement total Enfants d'âge scolaire FTE 4295,250 4583,125 4730,625 5051,375 5199 Enseignement à la maison 7,000 4,000 9,000 3,000 Élèves à besoins spéciaux: - ESL/FSL 1415,000 1410,000 1524,000 1669,000 1700,000 31,000 - Éducation autochtone 314,000 411,000 422,000 465,000 495,000 30,000 - Ed spécialisée Niveau 1 2,000 1,000 0,000 Niveau 2 71,000 79,000 78,000 86,000 80,000 -6,000 Niveau 3 54,000 46,000 33,000 -3,000 Éducation aux adultes 6,500 0,750 Éducation internationale 12 21 juin 2014 12 12 12

13 Personnel 2014-2015 2/2/12 1313 13 21 juin 2014 13 13 13 Budget Amendé
Budget Préliminaire Différences 2013/2014 2014/2015 13-14/14-15 ETP Enseignement Enseignants - Éducation régulière 291,502 302,865 11,363 Enseignants - Éducation spécialisée 49,366 47,697 -1,669 Total Enseignement 340,868 350,562 9,694 Personnel cadre/Autres professions Directions d'écoles et directions adjointes (gestion) 27,055 26.864 -0,191 Directions d'écoles et directions adjointes (enseignement) 8,046 9.136 1,09 Sous-total des directions d'écoles 35,101 36 0,9 Gouvernance 7 Personnel de gestion 25,23 24,1 -1,13 Sous-total du personnel cadre 32,23 31,1 Total du personnel exempté et directions d'écoles 67,331 67,10 -0,231 13 21 juin 2014 13 13 13

14 Personnel 2014-2015 (suite) 1414 2/2/12 21 juin 2014 14 14 14 14
Budget Amendé Budget Préliminaire Différences 2013/2014 2014/2015 13-14/14-15 ETP Personnel de soutien Surveillance 27,284 A. Pédagogique 26,12 A. Spécialisé 94,665 79,916 -14,749 A.P (ALS) 9,396 A.P. (P.N.) 4,127 Sous-total des aides enseignants et supervision 161,592 146,843 Secrétaires d'écoles 34,098 Bureau central 24,2 Maintenance et transport 1,000 0,000 Sous-total des autres employés de soutien 59,298 Total du personnel de soutien 220,89 206,141 Total FTE 629,089 623,803 -5,286 21 juin 2014 14 14 14 14

15 Introduction du budget (suite)
1515 2/2/12 Introduction du budget (suite) L’article de la Loi scolaire stipule:  « Si une allocation de fonctionnement à une commission scolaire est modifiée…, le ministre peut ordonner : que le conseil d’administration modifie son budget par arrêté, et que le conseil d’administration envoie une copie certifiée du budget annuel modifié au ministre, dans les 60 jours suivant l’ordre du ministre. » 15 21 juin 2014 15 15 15

16 Services éducatifs Services pédagogiques
1616 2/2/12 Services éducatifs Services pédagogiques Ressources pédagogiques (central et écoles). Initiatives pédagogiques. Enseignement régulier M à 12. Services de conseillers pédagogiques. Développement de l’identité culturelle des élèves. Développement du sentiment d’appartenance à la communauté francophone. 16 21 juin 2014 16 16 16

17 Services d’éducation spécialisée
Services aux élèves Francisation Bibliothèques Conseillers Anglais langue seconde Études autochtones Adaptation scolaire Services de santé et sécurité Élèves à besoins particuliers/douance/scolarité à la maison Désignation/psychologie 17 17 21 juin 2014 17 17 17

18 Mise en œuvre du plan stratégique/projets en éducation
Plan opérationnel de la nouvelle planification stratégique Camps pour les 8ième année Camps défis aventures Formations aux enseignants pour assurer la réussite des élèves en conjonction du plan stratégique Projets d’éducation en conjonction avec le plan stratégique 21 juin 2014 18 18 18 18

19 Gouvernance Rôles et responsabilités Vision Mission Valeurs
2/2/12 1919 Gouvernance Rôles et responsabilités Vision Mission Valeurs Les axes d’intervention Orientations stratégiques Politiques et code déontologique Contrat de responsabilité Plan de réussite scolaire 19 21 juin 2014 19 19 19

20 Direction générale et son rôle
2020 2/2/12 Direction générale et son rôle Gestion du système scolaire Relations avec les directions d’école Liaisons provinciales et fédérales Liaisons intervenants en éducation Communication Leadership 20 21 juin 2014 20 20 20

21 Secteur des finances Rapports financiers Comptabilité Budget Paie
2121 2/2/12 Secteur des finances Rapports financiers Comptabilité Budget Paie Comptes à payer Achats Immobilisation Maintenance Transport Leadership 21 21 juin 2014 21 21 21

22 Secteur de la technologie
2222 2/2/12 Secteur de la technologie Défis Continuer le projet de déploiement d’ordinateurs portables. Supporter et développer des services de communications : courriel, télécopie, voix, audio et vidéoconférence. Accéder à de la formation et à l’information au niveau des outils technologiques. Coordonner tous les aspects de la technologie au niveau des écoles et au niveau du Conseil scolaire. BCeSIS: gestion des élèves mandatée par le ministère de l‘Éducation. Portail éducatif: porte d'entrée du CSF pour les cours en ligne, courriel web, centre de ressources etc. WAN: augmenter la bande passante des écoles et du CSF. Assurer le plan de remplacement. 22 21 juin 2014 22 22 22

23 Secteur des ressources humaines
2323 2/2/12 Secteur des ressources humaines Gestion et négociation les conventions collectives Recrutement et rétention du personnel Formation du personnel Santé et sécurité Collecte de données (paie, nouveaux employés, statistiques…) 23 21 juin 2014 23 23 23

24 Secteur des relations publiques
2424 2/2/12 Secteur des relations publiques Promotion du CSF dans les médias Responsable d’implémenter la politique d’inclusion communautaire Communication de l’information aux parents, à la communauté Information aux médias des événements importants du CSF Responsable de la préparation d’événements spéciaux Gestion de l’image publique du CSF 24 21 juin 2014 24 24 24

25 2525 2/2/12 Transport Offre du transport par autobus scolaire aux élèves qui résident à une distance considérable de leur école. Administration du fonctionnement du transport: plaintes, sécurité, efficacité des routes, longueur des routes. Négociation et gestion des contrats avec les transporteurs scolaires. Le CSF a une entente avec la compagnie Edulog pour nous aider à avoir plus de contrôle sur la gérance de nos routes. 25 21 juin 2014 25 25 25

26 Maintenance Services d’entretien et de concierge contractés
2626 2/2/12 Maintenance Services d’entretien et de concierge contractés Entente de services avec les conseils scolaires Gestion des fonds AFG (Annual Facilities Grant) qui nous permettent d’effectuer des travaux majeurs dans nos écoles au cours de l’été 26 21 juin 2014 26 26 26

27 Budget triennal du CSF 21 juin 2014 27 27 27 27 BUDGET AMENDÉ 12/13
BUDGET PRÉLIMINAIRE 13/14 BUDGET AMENDÉ 13/14 BUDGET PRÉLIMINAIRE 14/15 BUDGET PRÉLIMINAIRE 15/16 Revenus Subvention fédérale Subvention provinciale Autres revenus 9 900 Revenus de location 20 000 Revenus d'investissements 40 000 40 000 Surplus restreint Surplus non restreint Total revenus 21 juin 2014 27 27 27 27

28 Budget triennal du CSF 21 juin 2014 28 28 28 28 2 418 838 1 044 708
AMENDÉ 12/13 BUDGET PRÉLIMINAIRE 13/14 BUDGET AMENDÉ 13/14 BUDGET PRÉLIMINAIRE 14/15 BUDGET PRÉLIMINAIRE 15/16 Dépenses Éducation Éducation spécialisée Éducation secondaire Éducation intermédiaire Éducation élémentaire Projets et formations DGA Écoles Ententes de services 21 juin 2014 28 28 28 28

29 Dépenses (suite) 21 juin 2014 29 29 29 29 Budget AMENDÉ 12/13
BUDGET PRÉLIMINAIRE 13/14 BUDGET AMENDÉ 13/14 BUDGET PRÉLIMINAIRE 14/15 BUDGET PRÉLIMINAIRE 15/16 Dépenses (suite) Gouvernance Bureau du Directeur général Secteur des Finances Secteur de la Technologie Secteur des Ressources humaines BCeSIS 21 juin 2014 29 29 29 29

30 Dépenses (suite) 21 juin 2014 30 30 30 30 BUDGET AMENDÉ 12/13
BUDGET PRÉLIMINAIRE 13/14 AMENDÉ 13/14 BUDGET PRÉLIMINAIRE 14/15 BUDGET PRÉLIMINAIRE 15/16 Dépenses (suite) Secteur des Relations publiques Transport Maintenance des bâtiments Total des dépenses Surplus (manque à gagner) 3 639 21 juin 2014 30 30 30 30