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Réf : RP-2014-03-15. OBJECTIFS Réf : RP-2014-03-15 Les objectifs visés par ces mesures sont : une amélioration de la rentabilité et la productivité de.

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1 Réf : RP

2 OBJECTIFS Réf : RP Les objectifs visés par ces mesures sont : une amélioration de la rentabilité et la productivité de chaque agence. La mise en place dun système dintéressement totalement inédit chez Fauvel-CSQua, dans lequel chacun a son potentiel et son développement en main.

3 RAPPELS FONDAMENTAUX LEVIERS DISPONIBLES EFFETS PERVERS A CONTROLER Productivité Augmentation du Chiffre daffaires, soit par le volume soit par le coût Rentabilité par la maîtrise des dépenses Baisse de qualité Augmentation des délais de traitement (facturation, relance) Baisse de trésorerie Réf : RP

4 LES FACTEURS DAMELIORATION RENTABILITE PRODUCTIVITE Augmentation des Produits Diminution des Charges Augmentation des apprenants Diminution des journées intervenants et sous traitants Amélioration du ratio : Réf : RP Apprenants / Formateurs

5 LES OUTILS DE SUIVI Rentabilité Marge Théorique Réf : RP

6 Productivité Productivité Apprenant Réf : RP

7 PROJET DE VALORISATION Réf : RP Le projet de valorisation sera issu de la combinaison Productivité / Rentabilité. Un calcul de Productivité apprenant sera fait. Si la valeur se situe au dessus de 7,5 apprenants par heure formateur le tableau suivant pourrait sappliquer sur la marge théorique : ValeurCoefficient <= 7.50% 7.5 à % 8.5 à % 9.5 à % 10.5 à % 11.5 à % >= %

8 LA VALORISATION Réf : RP Le coefficient sera appliqué sur la marge théorique dégagée par lagence selon le mode de calcul présenté plus tôt. Le résultat donnera un montant pour lagence qui sera réparti en fonction du nombre dheures de production sur le nombre dheures effectuées par les formateurs internes. Ce total pourrait être réparti pour ¼ au référent et le reste au prorata du temps de production passé sur lagence par chaque formateur interne.

9 CONCLUSION Réf : RP Ce projet dintéressement sera, sil est confirmé, formalisé par des avenants à vos contrats de travail dès que les calculs et moyens de contrôle seront validés. Leffet ne sera pas rétroactif. Les résultats seront dépendant dune saisie exhaustive des éléments variables dans lapplicatif informatique mis à disposition. Cet applicatif est extrêmement complet et en évolution permanente ce qui entrainera sûrement dy entrer dautres éléments dans le futur qui permettront daffiner les résultats. Des contrôles par échantillonnage seront opérés régulièrement et des alertes systématiques seront transmises sur des absences de saisies ou des anomalies constatées. Nous comptons sur vos retours afin de vous permettre de faire évoluer le scoring de vos agences aussi bien en Rentabilité quen Productivité. Merci de votre Attention Olivier TOIRON

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