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Les principaux modes dexercice de la radiologie (P Béroud, JP Masson) Principes généraux de gestion dun service hospitalier et HU.

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1 Les principaux modes dexercice de la radiologie (P Béroud, JP Masson) Principes généraux de gestion dun service hospitalier et HU

2 Plan Budget hospitalier Budget dun pôle dimagerie Gestion

3 Budget hospitalier - Recettes Titre I : Recettes versées par lassurance maladie -Recettes à lactivité patients hospitalisés (GHS) et externes (CCAM) -MIGAC: Missions dIntérêt Générales (PDS, équipes mobiles, RCP…), Aide à la Contractualisation -MERRI: Missions dEnseignement, Recherche, Référence et Innovation -Forfaits: urgences… 84% Titre II: Autres produits de lactivité hospitalière7% Titre III: Autres produits10%

4 Des financements directement liés à lactivité Tarifs par Séjour (GHS) avec HAD Cas particuliers : Réanimation, IVG, Prélèvement dorganes, Soins Palliatifs, Dialyse Paiements en sus Médicaments coûteux et Dispositifs Médicaux Implantables (DMI) Tarifs par prestations : Actes externes, Urgences (Forfait au passage) Autres financements assurance maladie Forfaits annuels Urgences Prélèvements dorganes (CPO) Greffes (FAG) Missions dIntérêt Général et daide à la Contractualisation (MIGAC) Missions denseignement, de recherche, de référence, dinnovation (MERRI) Dotation annuelle de financem ent (SSR, psy)

5 Budget hospitalier - Recettes Tarification à lactivité (T2A) à 100%, donc plus dactivité = plus de recettes mais plus de dépenses dassurance maladie (déficit important) Mécanisme de régulation: ONDAM (objectif national des dépenses dassurance maladie) qui est fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale. On fixe un taux dévolution des dépenses par secteur, une évolution prévisionnelle de lactivité et on en déduit lévolution des tarifs.

6 Budget hospitalier - Dépenses Titre 1: Charges personnel: Charges personnel médical Charges personnel non médical 67% Titre 2: Charges médicales et pharmaceutiques 14% Titre 3: Charges à caractère hôtelier et général 8% Titre 4: Charges damortissements, de provisions, financières et exceptionnelles 10%

7 Budget Pôle dImagerie - Recettes Titre I : Recettes versées par lassurance maladie Activité externe Activité interne Migac 44% (83%) Titre II: Autres produits de lactivité hospitalière Recettes des actes externes pour la part non couverte par lassurance maladie (mutuelle, patient, CMU…). 11% (7%) Titre III: Autres produits Recettes subsidiaires à lactivité hospitalière (recettes dactivité libérale, forfaits techniques réalisés dans le cadre de convention de co-utilisation). 45% (10%)

8 Budget Pôle dImagerie - Dépenses Titre I : Charges personnel Médical Charges personnel Non Médical 70% (67%) Titre II : Consommations médicales (pharmacie) Entretien et maintenance du matériel médical 14% (14%) Titre III : Dépenses hôtelières (repas, linge…) Dépenses générales ( fournitures de bureau, entretien mobilier…) 2% (8%) Titre IV : Amortissement du matériel médical et non médical 13% (10%)

9 Inversion du modèle budgétaire ACTIVITE RECETTES DEPENSES MOYENS

10 10 DES REFORMES HOSPITALIERES COMPLEMENTAIRES : 4 réformes ACCES AUX SOINS SROS 3 QUALITE Certification V2 EFFICIENCE Nouvelle Gouvernance RESSOURCES T2A

11 Gestion- Stratégie- Management Les éléments financiers sont une aide à la prise de décisions. Un hôpital est plus quune juxtaposition de pôles. Il existe des synergies et des interdépendances entre les pôles. Lactivité est devenue un élément central. Elle est produite au sein des pôles et elle est médicale.

12 Exemple de compte de résultat analytique

13 Articulation entre les outils de gestion Dépenses excessives ? Compte de résultat du pôle Charges / Produits Compte de résultat du pôle Charges / Produits Tableau de bord PMSI Indicateurs sur : le volume de P° la qualité du codage lexhaustivité du codage Tableau de bord PMSI Indicateurs sur : le volume de P° la qualité du codage lexhaustivité du codage Insuffisance de Recettes ? TCCM, Base dAngers Comparaison des charges / moyenne des autres CH pour produire la même activité TCCM, Base dAngers Comparaison des charges / moyenne des autres CH pour produire la même activité Indicateurs DRH et Tableau des Emplois médicaux et non médicaux Indicateurs DRH et Tableau des Emplois médicaux et non médicaux Indicateurs DRH et Tableau des Emplois médicaux et non médicaux Ressources humaines utilisées ?

14 Gestion- Stratégie- Management au sein dun pôle dimagerie Augmenter de lactivité (recettes): activité externe, activité interne (GHS-DMS). Contrôler les dépenses (personnel, investissement). Notion defficience, comparaison. Intégration : hôpital (interdépendance), environnement (concurrence, coopération).

15 Gestion- Stratégie- Management Recrutement médical Postes budgétaires. Médecin = unité de production. Recrutement = activité attendue. Recrutement enjeu pour le pôle, négociations (pôle, direction, ARS). Anticipation (PH).


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